položka 4131 3 768 000 nejedná se v pravém smyslu o dotaci cizích prostředků

Je zřejmé, že vedení města a pracovníci jednotlivých odborů mají maximální snahu připravit jednotlivé projekty z programů, ze kterých lze prostředky čerpat.

Výdaje za rok 2000 byly výrazně ovlivněny hlavními investičnímu akcemi.

Jedná se o výstavbu bytů, rekonstrukci náměstí a výstavbu průmyslové zóny.

Je třeba si uvědomit, že nastává růst provozních nákladů. V budoucím období bude nutno hledat rezervy zejména v provozní oblasti.

Skutečná výše výdajů, evidovaná dle jednotlivých paragrafů, je ovlivněna přeúčtováním akce Rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí. Tato akce byla původně rozpočtována na paragrafu Inženýrské stavby a po dokončení byla v souladu s rozpočtovou skladbou rozdělena do jednotlivých paragrafů : Vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení , komunikace. Současně se skutečnými náklady byl převeden i rozpočet.

Celkem bylo čerpáno 687 tis.-Kč, a to na : Zabezpečení akcí mezinárodního setkání příhraničních měst na zámku Kratochvíle a v Bavorském lese, mezinárodní konferenci “Setkání na Zlaté stezce, setkání podnikatelů  podnikajících v cestovním ruchu (CR), ubytovacích a stravovacích služeb, vyznačení naučné stezky kolem hradeb, uspořádání mezinárodního turnaje v sálové kopané, přípravu cyklotras, zahájení turistické sezóny (Koloshow), propagaci města v zahraničí, účast města na veletrzích k CR, zpracování a vydání propagačních materiálů . Dále jednotlivé položky čerpání tvořily náklady na vánoční výzdobu města a další ediční činnost , tlumočení, překlady. Některé z uvedených akcí byly dotovány prostředky PHARE.

Čerpání je výrazně ovlivněno zaúčtováním části akce Rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí. Celkem bylo vyčerpáno 22 536 tis.-Kč.Vedle rekonstrukce náměstí byly realizovány tyto akce : Oprava MK a výstavba chodníku v Lázeňské ulici, oprava parkoviště v ulici U rybníčku, výstavba spojovacího schodiště Pivovarská – Rožmberská, výstavba MK a obslužné komunikace v kasárnách (k bytovým domům) a úprava parkoviště v ul. Rožmberská, výstavba parkovišť na náměstí Přátelství a v ulici Moravská, výstavba nového chodníku v ulici Vodňanská s opravou venkovního schodiště, oprava povrchu MK v ulici Rožmberská, opravy povrchů chodníků v ulici Nová, nové povrchy chodníků na nám. Přátelství, výstavba opěrné zdi Jabloňová. Dále byly prostředky čerpány na běžnou údržbu a opravy místních komunikací : Byly prováděny lokální opravy výmolů na místních komunikacích, lokální vyrovnání nerovností chodníků, opravy silničních vpustí, byla prováděna rozsáhlá obměna svislého dopravního značení a obnova a doplnění vodorovného dopravního značení. Dále byly prostředky čerpány na zimní údržbu místních komunikací. Z drobných akcí byly provedeny : bezbariérové úpravy přechodů pro pěší na Malém náměstí, v ulici Zvolenská a Slámova, opravy MK v osadách Oseky a Kahov, výměna povrchu chodníku v ulici Zahradní a Slámova, vydláždění části ulice Neumannova a osazení odvodňovacího žlabu atd.

Čerpání tohoto paragrafu bylo v závěru roku ovlivněno změnou, která nastane v roce 2001, kdy část obslužnosti bude hrazena se sdružených prostředků obcí a pouze základní obslužnost bude hrazena Okresním úřadem. Okresní úřad převedl v závěru roku prostřednictvím našeho rozpočtu částku 2 279 tis.Kč z rezervy OU a zůstatku účtu obslužnosti na účet sdružených prostředků, který je evidován v našem finančním hospodářství. V roce 2000 bylo proplaceno z našich prostředků

1 401 tis. Kč. Dopravní obslužnost území je financována ve spolupráci s Okresním úřadem Prachatice na základě smlouvy. Tato je řádně kontrolována a vyhodnocována.

V roce 2000 bylo čerpáno 4 505 tis.-Kč. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci náměstí, dokončení : propojení vodojemů Šibeniční vrch - Fefry,vybudování přivaděče do průmyslové zóny, rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Nová v koordinaci rekonstrukcí inženýrských sítí a šoupátkového uzlu v křižovatce s ulicí Krumlovskou, dále byla realizována : přeložka části vodovodního řadu v ulici Vodňanské a Slámově, rekonstrukce vodovodního řadu v kasárnách, na hřbitově u pietní síně, rekonstrukce armaturní šachty VDJ Fefry a sběrné šachty pro jímací zářezy Fefry a armaturní uzel v křižovatce Jánská – Zahradní.

Rozhodující akcí na tomto úseku je rekonstrukce kanalizačního sběrače v trase Kostelní náměstí – ulice Zvolenská, která navazuje na akci Velké náměstí na a který byl v havarijním stavu. Dále byla provedena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Nová. Rovněž byly provedeny rekonstrukce kanalizačních přípojek v sídl. Zvolenská a v ulici Družstevní. V souvislosti s těmito akcemi byly čerpány finační prostředky na jejich předprojektovou a projektovou přípravu.

Z rozpočtu 4528 tis.Kč na rok 2000 bylo k 31.12.2000 vyčerpáno 3656 tis. Kč,tj. 80,74 %.Důvodem úspory výdajů je neuskutečnění investiční akce rekonstrukce střechy na MŠ Zahradní a opravy oplocení MŠ Česká,protože cenová nabídka při výběru dodavatele byla vyšší než byla stanovena v rozpočtu na rok 2000. Realizace těchto akcí se odložila na rok 2001.

V roce 2000 byla provedena fasády na budově “Sova” ZŠ Zlatá stezka. V jarních a letních měsících se pokračovalo v malbách dalších tříd a chodeb. Do celé ZŠ byl zabudován bezpečnostní systém s napojením na pult městské policie.

Ve dvou školních jídelnách základních škol se stravují i cizí strávníci.Vařením obědů pro cizí je využívána kapacita kuchyní a možnost zaměstnat plný počet pracovních sil.Z rozpočtu provozních nákladů ve výši 7189 tis.Kč bylo ke dni 3l.12.2000 bylo vyčerpáno 6456 tis. Kč ,tj. 89,80 % Kč.Z investičních prostředků byl pořízen nový robot do ŠJ Vodňanská .V průběhu roku se vybavily školní jídelny při MŠ myčkami na nádobí.

Dále byly čerpány finanční prostředky na školení nového technika promítacích zařízení a na provoz kina v kinokavárně hotelu Park.

Město Prachatice z této položky dotuje provoz Okresní knihovny Prachatice dle stanoveného platebního kalendáře.

Nejvyšší položka je čerpána jako příspěvek na provoz KIS Prachatice. Příspěvek je poskytován podle schváleného platebního kalendáře. Vedle tohoto příspěvku byla z této položky KIS Prachatice poskytnuta účelová dotace na zabezpečení oslav Zlaté stezky s tím, že byla v příjmové stránce Města Prachatice vyvážena z více jak 90% finančními a věcnými sponzorskými dary, dále byly hrazeny náklady na zabezpečení akcí : “Silvestr 1999 a příjezd paní Zimy”, “Ples města”, “Slavnost praporu”, “Pálení čarodejnic”, “Festival duchovní hudby”, “Běh míru”, oslavy osvobození, den veteránů, seminář pro podnikatele, setkání kulturních pracovníků, slavnostní otevření Velkého náměstí atd. Dále byly z této položky vyčerpány prostředky na běžnou opravu kulturních zařízení jako například : Výměna ohřívačů vody v budově divadla, oprava osvětlení galerie Dolní brána a oprava střechy na budově divadla. Finanční prostředky byly také vynaloženy na propagační materiál, na podíl města pro příspěvky PHARE a na další činnosti např. tlumočení, pobyt zahraničních delegací atd. Dále bylo financováno dovybavení a provoz IC.

Byly čerpány prostředky na správu bytového fondu a za správu Žižkových kasáren. Dále byly uhrazeny provozní dotace pro DPS Skalka a SNP. Finanční prostředky byly rovněž čerpány na zabezpečení prostor pro uskladnění nábytku po vystěhování nájemců holobytů, požární posouzení hotelu Národní dům, na provoz neobsazených bytů, drobné opravy nebytových prostor a dále na rekonstrukci dvou bytů v čp. 114 a 115 atd.

Největší položkou v tomto paragrafu je nové veřejné osvětlení rekonstruovaného Velkého a kostelního náměstí.

Finanční prostředky byly z této položky čerpány průběžně na činnosti podle mandátní smlouvy s TS s.r.o. Prachatice tj. běžná údržba a oprava rozvodů veřejného osvětlení a revize, dále na průběžné platby za spotřebu el. energie. Realizovala se přeložka RVO v ulici Rožmberská a přeložka sloupů VO v ulici Žižkova, Budovatelská, rekonstrukce rozvodů v ulici Lázeňské, Menšíkově, výstavba veřejného osvětlení v ulici Lesní, výstavba veřejného osvětlení na páteřní MK v kasárnách, na parkovišti v ulici Rožmberská a na spojovacím schodišti Rožmberská - Pivovarská atd.

Dále byly čerpány prostředky na zřízení doplňujících jednotlivých světelných bodů a na instalaci VO v městské památkové rezervaci. Proběhla projektová příprava na doplnění veřejného osvětlení na oblasti nedostatečně osvětlených míst (ulice Starokasárenská, Kasárenská, Slepá, Skalka atd.)

V této oblasti byly realizovány akce na rekonstrukci horkovodu ulice Nová – park Mládí, úprava kotelny a předávací stanice na IV. b.o., technické opatření pro odpojení kotelny Klimy, prodloužení horkovodu v areálu bývalých kasáren, rekonstrukce horkovodu Vodňanská a Slámova. Prostředky byly rovněž čerpány na energetický audit a koncepci TH.

Finanční prostředky byly použity na nákup a instalaci nových odpadkových košů, na provoz a údržbu veřejných WC, na opravu venkovních zídek a schodišť a další drobnou architekturu, na opravu pódia na Parkáně, na opravu protihlukové stěny v Lázeňské ulici, opravu tribuny v areálu bývalých kasáren, doplnění bezpečnostního zábradlí na parkovišti u hřbitova, na opravu altánu ve Štěpánčině parku, bourání staré trafostanice v ulici Rožmberská, zajištění svahu v Kasárenské ulici, demolice a výstavba obvodové zdi u čp. 150 v ulici Zlatá stezka, nátěr fasády objektu veřejných WC, výstavba plochy pro separovaný sběr na nám. Přátelství.

Tato položka byla spravována odborem SVH a SSAŽP. Za finanční prostředky čerpané odborem SVH jsou na základě mandátní smlouvy s TS s.r.o. Prachatice prováděny tyto činnosti : svoz a likvidace odpadů z odpadkových košů, čištění popelnicových boxů, likvidace odpadu z čištění města a likvidace odpadu z veřejné zeleně. Finance byly čerpány průběžně podle cenových a platebních podmínek dohodnutých ve smlouvách.

Za vyhodnocení zkušebního provozu čistírny CINIS bylo zaplaceno 15 750,- Kč.

Odvoz odpadu probíhal 1x měsíčně při naplnění kontejneru ze 2/3 a více. U skla nejsou problémy s přeplňováním kontejnerů, pouze dochází k mísení s plasty v případě, že jsou kontejnery na plasty plné. Kontejnery na papír bývají ke konci měsíce přeplněné zejména na stanovištích ve Zvolenské, Vodňanské a ulici Na Sadech. Ke konci roku byly zřízeny dvě nové stanice v ulici Družstevní a v kasárnách, v těchto stanicích se nesbírá sklo.

Svoz plastů probíhal 1x za 14 dnů, od začátku roku byl patrný nárůst množství plastů, zejména lahví. V měsících srpnu a září jsme proto přistoupili na týdenní svoz plastů. Ke konci roku byly doplněny některé stanice o další kontejner na plast a zřízeny dvě nova sběrná místa v Družstevní ulici a v kasárnách.

Rozpočtovaných 700 tis. Kč pro rok 2000 bylo proinvestováno. Sběrný dvůr byl zcela dokončen v loňském roce. Před koncem roku byla zaplacena i poslední faktura splatná v roce letošním. V prosinci jsme obdrželi dotaci ze SFŽP ve výši 266 000 Kč. Zbytek dotace ve výši 60 000 Kč byla již nárokována v lednu 2001.

Údržba veřejné zeleně byla smluvně zajištěna mimo TS s.r.o. ještě s dalšími podnikatelskými subjekty. Čištění města probíhá podle mandátní smlouvy s TS s.r.o. Prachatice. Dále byly finanční prostředky použity na novou výsadbu zeleně v ulici Slámova, U stadionu a Italská, na údržbu a prořezávku Štěpánčina parku, na provedení jarního úklidu, na nedělní sezónní úklid centra města, na úpravu svahu na bývalém nástupišti v areálu kasáren, na úpravu zeleně v ulici Vodňanská, a příjezdech do města, novou výsadbu zeleně v ulici Vodňanská atd. Dále byla dokončena projektová příprava na regeneraci Štěpánčina parku. Dále byly finanční prostředky mimo pravidelné činnosti použity na podzimní úklid města, čištění silničních vpustí, zahájení víceletého průklestu stromů v oblasti sídl. Pod Hradbami opatření proti klíněnce v kaštanové aleji na Lázních sv. Markéty apod..

Prostředky vyplácené sociálně potřebným a zdravotně postiženým občanům,na které město dostává státní dotace.V roce 2000 byly ve výši 11047 tis. Kč.

Z rozpočtu na rok 2000 ve výši 90 tis.Kč vyčerpáno 75 tis,především staršími lidmi,kteří využívají služeb KLASu.

Výdaje ve výši 1040 tis. Kč jsou ve výši příspěvku Města na pečovatelskou službu,který byl v roce 2000 rozpočtován celkem 1040 tis. Kč.V roce 2000 nově zajišťuje pečovatelská služba dovoz obědů i ve dnech pracovního klidu.

Celkový rozpočet byl překročen 14 tis. Kč. Nejvyšší překročení nastalo u mzdových prostředků ( 118 tis. Kč).

Z tohoto paragrafu jsou vypláceny odměny pro uvolněné zastupitele města, členy městského zastupitelstva.

Výdaje na místní správu byly čerpány v souladu s rozpočtem v jednotlivých položkách.V průběhu roku byly schváleny rozpočtové změny na úpravu kanceláří a navýšení mzdových prostředků z důvodu nástupu nových zaměstnanců.Mzdové náklady byly dodrženy.Rozpočet ve výši 20194 tis. Kč byl vyčerpán na 98,22%.

Tento paragraf byl zahrnut do rozpočtu průběhu roku 2000 a jsou na něm soustředěny nákupy majetku, které nesouvisí přímo s paragrafem Místní správa. Tím došlo k zpřesnění ve sledování paragrafu Místní správa a omezení vlivů, které s činností správy nesouvisí. Tím je dosaženo porovnatelnosti čerpání Místní správy v časové řadě.

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v měsíci prosinci 2000.

1. Hypoteční úvěr na výstavbu II. etapy bytů v kasárnách. Úvěr je úročen 8%, při hypotečním splácení. Splatnost úvěru 20 let. Prostředky na splátky jsou čerpány z nájemného za tento objekt.

3. Půjčka od SFŽP ČR na výstavbu Čistírny odpadních vod Prachatice v částce 39 200 000 Kč.

Půjčka je bezúročná. Začátek splátek v roce 2 002 ukončení v roce 2007. Za půjčku ručíme 250 ha lesa v katastru Libín.

4. Půjčka od nájemníků – předplacené nájemné

1. Dům s pečovatelskou službou čp. 1120 Skalka. Zástava ve prospěch ČR za poskytnuté dotace na výstavbu.
2. Dům čp. Budovatelská ulice ,. Zástava ve prospěch ČR za poskytnuté dotace
3. Dům čp. 559 Na Sadech , Zástava ve prospěch ČR za poskytnuté dotace.
4. Dům čp. a Vilémova ulice , zástava ve prospěch ČR za poskytnuté dotace
5. Dům čp. zástava ve prospěch ČR za poskytnuté dotace